宣化科技职业学院收支预算
收支预算总表
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360023宣化科技职业学院 |
单位：万元 |
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项 目代 码 |
预算收支项目 |
预算金额 |
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预算收入 |
10243.59 |
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1 |
一般公共预算拨款 |
6914.81 |
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其中：财政拨款 |
6071.13 |
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行政事业性收费 |
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专项收入 |
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国有资产有偿使用收入 |
60.00 |
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政府住房基金收入 |
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中央财政提前通知转移支付 |
753.68 |
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其他 |
30.00 |
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2 |
基金预算拨款 |
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3 |
国有资本经营预算拨款 |
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4 |
财政专户核拨 |
3328.78 |
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5 |
其他来源收入 |
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其中：事业收入 |
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事业单位上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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预算支出 |
10243.59 |
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1 |
人员经费 |
5881.17 |
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2 |
日常公用经费 |
161.41 |
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3 |
项目支出 |
4201.01 |
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4 |
其他支出 |
|
人员经费预算
|
360023宣化科技职业学院 |
单位：万元 |
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功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
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合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
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合计 |
5881.17 |
5881.17 |
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一、工资福利支出 |
5597.79 |
5597.79 |
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2050305 |
30101 |
50501 |
1、基本工资 |
1908.54 |
1908.54 |
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2、津贴补贴 |
279.21 |
279.21 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（1）地区附加津贴 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（2）艰苦边远地区津贴 |
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（3）（特殊）岗位津贴（补贴） |
1.07 |
1.07 |
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30102 |
50501 |
（4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（5）在职人员住宅取暖补贴 |
278.12 |
278.12 |
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2050305 |
30102 |
50501 |
（8）上述项目之外的津贴补贴 |
0.02 |
0.02 |
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2050305 |
30103 |
50501 |
3、奖金 |
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4、绩效工资 |
1626.03 |
1626.03 |
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5、社会保障缴费 |
1359.86 |
1359.86 |
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2080505 |
30108 |
50501 |
（1）基本养老保险费 |
707.29 |
707.29 |
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2080506 |
30109 |
50501 |
（2）职业年金缴费 |
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2101102 |
30110 |
50501 |
（3）基本医疗保险费 |
310.73 |
310.73 |
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2101102 |
30111 |
50501 |
（4）公务员医疗补助 |
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2101102 |
30112 |
50501 |
（5）事业单位补充医疗保险费 |
232.38 |
232.38 |
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2101102 |
30112 |
50501 |
（6）大病医疗保险费 |
9.19 |
9.19 |
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2050305 |
30112 |
50501 |
（7）事业单位失业保险费 |
53.04 |
53.04 |
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2050305 |
30112 |
50501 |
（8）工伤保险费 |
29.55 |
29.55 |
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2050305 |
30112 |
50501 |
（9）生育保险费 |
17.68 |
17.68 |
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2210201 |
30113 |
50501 |
6、住房公积金 |
424.15 |
424.15 |
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2050305 |
30106 |
50501 |
8、伙食补助费 |
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|
9、其他工资福利支出 |
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二、对个人和家庭的补助 |
283.38 |
283.38 |
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1、离休费 |
44.29 |
44.29 |
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2080502 |
30301 |
50905 |
（1）离休金 |
17.10 |
17.10 |
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2080502 |
30301 |
50905 |
（2）离休人员补贴 |
17.57 |
17.57 |
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2080502 |
30301 |
50905 |
（3）离休人员特殊补贴 |
3.77 |
3.77 |
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2050305 |
30301 |
50905 |
（4）离休人员住宅取暖补贴 |
2.89 |
2.89 |
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2080502 |
30301 |
50905 |
（7）离休人员上述项目之外的补贴 |
1.53 |
1.53 |
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2080502 |
30301 |
50905 |
（8）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |
1.43 |
1.43 |
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2、退休费 |
216.51 |
216.51 |
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2080502 |
30302 |
50905 |
（1）退休金 |
8.49 |
8.49 |
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2080502 |
30302 |
50905 |
（2）退休人员补贴 |
10.32 |
10.32 |
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2080502 |
30302 |
50905 |
（3）退休人员特殊补贴 |
3.43 |
3.43 |
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2050305 |
30302 |
50905 |
（4）退休人员住宅取暖补贴 |
130.12 |
130.12 |
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2080502 |
30302 |
50905 |
（7）退休人员上述项目之外的补贴 |
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2080502 |
30302 |
50905 |
（8）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |
64.15 |
64.15 |
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|
|
3、退职（役）费 |
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2050305 |
30303 |
50905 |
（1）退职生活费 |
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2050305 |
30303 |
50905 |
（2）退职人员补贴 |
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2050305 |
30303 |
50905 |
（3）退职人员特殊补贴 |
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2050305 |
30303 |
50905 |
（4）退职人员住宅取暖补贴 |
|
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|
30303 |
50905 |
（7）退职人员上述项目之外的补贴 |
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2050305 |
30303 |
50905 |
（8）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |
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2050305 |
30304 |
50901 |
4、抚恤金 |
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2050305 |
30305 |
50901 |
5、生活补助 |
11.70 |
11.70 |
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2050305 |
30308 |
50902 |
6、助学金 |
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|
7、独生子女父母奖励金 |
2.02 |
2.02 |
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2050305 |
30399 |
50999 |
8、其他对个人和家庭的补助支出 |
8.86 |
8.86 |
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日常公用经费预算
|
360023宣化科技职业学院 |
单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
部门经济分类编码 |
政府经济分类编码 |
预算支出项目 |
资 金 来 源 |
||||
|
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||||
|
|
|
|
合计 |
161.41 |
161.41 |
|
|
|
|
|
|
|
1、基础定额项目 |
38.54 |
38.54 |
|
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|
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2050305 |
30201 |
50502 |
（1）办公费 |
|
|
|
|
|
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2050305 |
30205 |
50502 |
（2）水费 |
|
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2050305 |
30206 |
50502 |
（3）电费 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
（4）邮电费 |
|
|
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|
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2050305 |
30208 |
50502 |
（5）办公取暖费 |
|
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|
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2050305 |
30209 |
50502 |
（6）物业管理费 |
|
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2050305 |
30211 |
50502 |
（7）差旅费 |
|
|
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|
2050305 |
30212 |
50502 |
（8）因公出国（境）费用 |
|
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2050305 |
30215 |
50502 |
（9）会议费 |
|
|
|
|
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|
2050305 |
31002 |
50601 |
（10）办公设备购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（11）维修（护）费 |
0.14 |
0.14 |
|
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|
|
2050305 |
30213 |
50502 |
1）办公设备维修费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30213 |
50502 |
2）会计信息平台运行费 |
0.14 |
0.14 |
|
|
|
|
|
|
|
（12）公务用车运行维护费 |
|
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|
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|
|
|
（13）离退休干部经费 |
38.40 |
38.40 |
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2050305 |
30239 |
50502 |
（14）公务交通补贴 |
|
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2050305 |
30202 |
50502 |
（15）印刷费 |
|
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2050305 |
30203 |
50502 |
（16）咨询费 |
|
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|
2050305 |
30204 |
50502 |
（17）手续费 |
|
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|
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2050305 |
30214 |
50502 |
（18）租赁费 |
|
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|
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2050305 |
30218 |
50502 |
（19）专用材料费 |
|
|
|
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2050305 |
30224 |
50502 |
（20）被装购置费 |
|
|
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|
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2050305 |
30225 |
50502 |
（21）专用燃料费 |
|
|
|
|
|
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2050305 |
30226 |
50502 |
（22）劳务费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30227 |
50502 |
（23）委托业务费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
（24）不可预见费 |
|
|
|
|
|
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|
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|
2、按规定比例计提项目 |
122.87 |
122.87 |
|
|
|
|
2050305 |
30216 |
50502 |
（1）培训费 |
40.38 |
40.38 |
|
|
|
|
2050305 |
30217 |
50502 |
（2）公务接待费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30228 |
50502 |
（3）工会经费 |
52.84 |
52.84 |
|
|
|
|
2050305 |
30229 |
50502 |
（4）福利费 |
29.65 |
29.65 |
|
|
|
|
|
|
|
3、特殊因素项目 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30209 |
50502 |
（1）业务用房运行费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30209 |
50502 |
（2）办公用房运行补助 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30213 |
50502 |
（3）网络运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30202 |
50502 |
（4）大宗印刷费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30207 |
50502 |
（5）特殊水电费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
31003 |
50601 |
（6）专项购置费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30231 |
50502 |
（7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30201 |
50502 |
（8）临时办公室经费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30206 |
50502 |
（9）中央空调及电梯运行费 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
30299 |
50502 |
（10）会议费 |
|
|
|
|
|
项目支出预算
|
360023宣化科技职业学院 |
单位：万元 |
||||||||
|
项目名称 |
功能分类科目编码 |
项目类型 |
资 金 来 源 |
||||||
|
大类 |
小类 |
合 计 |
一般公共 预算拨款 |
基金预算 拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户 核拨 |
其他来源 收入 |
||
|
合 计 |
|
|
|
4201.01 |
872.23 |
|
|
3328.78 |
|
|
中等职业学校免学费资金 |
2050999 |
个人家庭补助项目 |
个人家庭补助项目 |
28.55 |
28.55 |
|
|
|
|
|
（教育口）提前下达2018年现代职业教育（免学费、助学金、建档立卡）省级资金 |
2050399 |
个人家庭补助项目 |
个人家庭补助项目 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2018年现代职业教育质量提升计划中央补助资金 |
2050305 |
其他项目 |
其他项目 |
521.00 |
521.00 |
|
|
|
|
|
2018年中等职业教育免学费中央资金（教育口） |
2050399 |
个人家庭补助项目 |
个人家庭补助项目 |
42.82 |
42.82 |
|
|
|
|
|
教学设备购置 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
473.00 |
90.00 |
|
|
383.00 |
|
|
宿舍楼和实训楼建设及设备购置 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
800.00 |
|
|
|
800.00 |
|
|
国际学术交流 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
30.00 |
|
|
|
30.00 |
|
|
教学管理经费 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
|
购买社会服务及招生宣传费 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
390.00 |
|
|
|
390.00 |
|
|
偿还融资本金利息和欠款 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
460.00 |
|
|
|
460.00 |
|
|
校园绿化 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
创新发展行动计划 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
|
非税收入单位日常公用支出 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
655.78 |
|
|
|
655.78 |
|
|
非税收入单位人员支出 |
2050305 |
专项业务项目 |
专项公用 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
|
2018年省级宣传文化（社科基金）资金 |
2060603 |
其他项目 |
其他项目 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
（高职）2018年高校学生资助中央资金 |
2050305 |
个人家庭补助项目 |
个人家庭补助项目 |
189.26 |
189.26 |
|
|
|
|
单位预算政府经济分类表
|
360023宣化科技职业学院 |
单位：万元 |
||||
|
政府经济分类 |
资 金 来 源 |
||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
|
|
合 计 |
10243.59 |
6914.81 |
|
3328.78 |
|
|
501机关工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
502机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
503机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
|
|
504机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
|
|
505对事业单位经常性补助 |
8065.28 |
6219.50 |
|
1845.78 |
|
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506对事业单位资本性补助 |
1534.00 |
151.00 |
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1383.00 |
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507对企业补助 |
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508对企业资本性支出 |
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509对个人和家庭的补助 |
644.31 |
544.31 |
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100.00 |
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511债务利息及费用支出 |
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513转移性支出 |
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599其他支出 |
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“三公”及会议培训经费预算
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360023宣化科技职业学院 |
单位：万元 |
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支出内容 |
资 金 来 源 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
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合计 |
115.71 |
40.38 |
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75.33 |
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“三公”经费小计 |
19.53 |
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19.53 |
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一、因公出国（境）费 |
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其中：教学科研人员因公出国（境）费 |
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其他因公出国（境）费 |
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二、公务用车购置及运维费 |
14.53 |
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14.53 |
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其中：公务用车购置费 |
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公务用车运行维护费 |
14.53 |
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14.53 |
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三、公务接待费 |
5.00 |
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5.00 |
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四、会议费 |
13.80 |
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13.80 |
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五、培训费 |
82.38 |
40.38 |
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42.00 |
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